Ilmailulaitoksen liiketoiminta kehittyi
myönteisesti vuoden 2003 aikana. Liikelaitoksen liikevaihto
oli 219,0 milj. €, mikä oli 0,5 milj. € enemmän
kuin budjetoitu liikevaihto ja 16,6 milj. € enemmän
kuin vuonna 2002. Liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta
johtui vuoden 2003 alusta lukien käyttöön otetusta
uudesta turvamaksusta ja Eurocontrol-järjestön jäsenyyden
ja lentojen tasapuolisen kohtelun edellyttämästä
kotimaan lentoreittimaksun alennuksen poistamisesta ja sen
korottamisesta kansainvälisen liikenteen maksun kanssa
yhtä suureksi. Myös kaupalliset tuotot kasvoivat
2,5 milj. € edellisestä vuodesta.
Alkuvuoden heikon liikennekehityksen perusteella Ilmailulaitoksessa
aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön
kanssa säästöjen aikaansaamiseksi ja valtioneuvoston
asettaman tulostavoitteen saavuttamiseksi. Tulostavoitteen
saavuttaminen näytti vuoden toisella neljänneksellä
epätodennäköiseltä. Yhteistoimintaprosessin
tavoitteena oli saavuttaa budjettiin nähden 2 %:n säästö
henkilökuluissa ja 3 %:n säästö muissa
toimintakuluissa.
Ilmailulaitoksen toteutuneet toimintakulut olivat 161,5 milj.
€. Vaikka lentoliikenne ja sen edellyttämä
Ilmailulaitoksen palvelutuotanto lähtikin loppuvuoden
aikana kasvuun, saavutettiin toimintakuluissa budjettiin nähden
2,3 milj. €:n säästö. Vuoteen 2002 verrattuna
toimintakulut kuitenkin kasvoivat 10,5 milj. €. Kulukasvu
johtui yleisen kustannusten nousun lisäksi turvatarkastuksen
aiheuttamista lisäkustannuksista, kasvaneista kone- ja
laitevuokrista ja 1,8 miljoonan euron luottotappioista. Ilmailulaitos
sai takaisin vuonna 2002 maksamiaan eläkemaksuja valtiokonttorilta
yhteensä 1,0 milj. €, mitä ei palautuksen viivästymisen
johdosta pystytty kirjaamaan vuodelle 2002. Tämä
erä parantaa vuoden 2003 tulosta.
Ilmailulaitos yhtenäisti vuoden 2003 alusta lukien suunnitelman
mukaisen poistojärjestelmänsä vastaamaan alan
kansainvälistä käytäntöä. Tämä
merkitsi sitä, että menojäännöspoistoista
siirryttiin käyttämään pelkästään
tasapoistojärjestelmää. Suunnitelman mukaiset
poistot pienenivät tästä syystä 3,2 milj.
€ ollen vuonna 2003 40,8 milj. €.
Rahoituserät olivat -1,9 milj. €, kun ne edellisenä
vuonna olivat -3,8 milj. €. Rahoituserien kehitykseen
vaikutti rahamarkkinoiden korkotason laskeminen oletettua
alhaisemmaksi ja osakemarkkinoiden nouseva kurssitaso, mikä
alensi lainoista maksettuja korkokustannuksia ja mahdollisti
jo tehtyjen arvonalennusten purkamisen.
Toteutunut tulos oli 16,6 milj. €, mikä oli asetettua
tulostavoitetta (7,2 milj. €) 9,4 milj. € parempi.
Tavoitetta parempi tulos selittyy pääosin seuraavasti:
• budjetoitua
alhaisemmat poistot
|
3,1 |
| • rahoituserät |
2,6 |
| • kulusäästöt
|
2,3 |
| • eläkemaksun palautus
(vuodelle 2002) |
1,0 |
