Luftfartsverkets affärsverksamhet
utvecklades positivt år 2003. Affärsverkets omsättning
var 219,0 milj. €, vilket var 0,5 milj. € över
budget och 16,6 milj. € mer än år 2002. Uppgången
i omsättningen från föregående år
berodde på den nya säkerhetsavgift som infördes
från början av 2003 och på att medlemskapet
i Eurocontrol samt kravet på lika behandling av flygen
innebar att nedsättningen i inrikesruttavgifterna måste
slopas och avgiften höjas till samma nivå som avgiften
för internationell trafik. Också de kommersiella
intäkterna ökade med 2,5 milj. € från
året innan.
På grund av den svaga trafikutvecklingen i början
av året inleddes vid Luftfartsverket samarbetsförhandlingar
med personalen med sikte på inbesparingar och för
att det av statsrådet uppställda resultatmålet
skulle kunna uppnås. Under årets andra kvartal
föreföll det osannolikt att resultatmålet
skulle uppnås. Målet för samarbetsprocessen
var att i förhållande till budgeten uppnå
inbesparingar på 2 % i personalkostnaderna och 3 % i
övriga omkostnader.
Utfallet för Luftfartsverkets omkostnader var 161,5 milj.
€. Trots att flygtrafiken och därmed Luftfartsverkets
serviceproduktion började tillta under slutet av året,
uppnåddes i omkostnaderna en inbesparing på 2,3
milj.€ i förhållande till budgeten. I jämförelse
med år 2002 ökade omkostnaderna dock med 10,5 milj.
€. Kostnadsstegringen berodde delvis på den allmänna
kostnadsstegringen, men också på de extra kostnaderna
för säkerhetskontrollerna, de stigande hyrorna för
maskiner och utrustning och kreditförlusterna på
1,8 milj. €. Luftfartsverket återfi ck av statskontoret
pensionsavgifter för år 2002 på sammanlagt
1,0 milj. € , vilket på grund av försenad
återbetalning inte kunde bokföras på år
2002. Denna post förbättrar resultatet för
2003.
Luftfartsverket förenhetligade från början
av 2003 sitt system för avskrivningar enligt plan för
att motsvara internationell praxis inom branschen. Detta innebar
att man helt frångick utgiftsrestavskrivningarna och
enbart använder systemet med linjära avskrivningar.
Avskrivningarna enligt plan minskade därför med
3,2 milj.€ till 40,8 milj. € år 2003.
De finansiella posterna var -1,9 milj. €, jämfört
med -3,8 milj. € föregående år. De finansiella
posternas utveckling påverkades av att räntenivån
på penningmarknaden blev lägre än väntat
och att kursnivån på aktiemarknaden steg, vilket
sänkte räntekostnaderna för lånen och
möjliggjorde en upplösning av tidigare nedskrivningar.
Resultatet blev 16,6 milj. €, vilket var 9,4 milj. €
bättre än resultatmålet på 7,2 milj.
€. Att resultatet översteg målet förklaras
huvudsakligen av följande faktorer:
• avskrivningar
under budget
|
3,1 |
| • finansiella poster |
2,6 |
| • inbesparade kostnader |
2,3 |
| • återbetalade
pensionsavgifter (för år 2002) |
1,0 |
